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博亿老虎机娱乐开户网站监察委2018年部门预算编制说明
2018-02-13 08:46     (点击量:)
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目 录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)“三公”预算情况

 

博亿老虎机娱乐开户网站监察委2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责:监督、执纪、执法、问责。

(二)机构设置情况

根据《中共施甸县委办公室关于印发<施甸县深化监察体制改革试点工作实施方案>的通知》(施办发)〔2017〕65号),经十一届县委第34次常委会议和第4次县编委会议研究,决定设立施甸县监察委员会,与中共施甸县纪律检查委员会合署办公,实行“一套工作机构,两个机关名称”的管理体制,共同设立内设机构。转隶后,中共施甸县纪律检查委员会机关内设13个机构,派驻15个纪检组,派出1个纪工委,成立1个县委巡察办,下设5个巡察组。

(三)重点工作概述

1、维护党的章程和其他党内法规;

2、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;

3、协助党委、政府加强党风建设和组织协调反腐败工作。

4、对党员进行遵守纪律教育,作出关于维护党纪的决定;

5、对党员领导干部行使权力进行监督;

6、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;

7、受理党员的控告和申诉;

8、保障党员的权利;

9、承办县委、政府、上级纪检监察机关授权和交办的其他工作;

10、统筹、协调、指导巡察组开展工作。

二、预算单位基本情况

我委编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制83人,其中:行政编制83人,事业编制0人。在职实有75人,其中: 财政全供养75人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员10人,其中: 离休0人,退休10人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1202.9164万元,其中:一般公共预算1202.9164万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1202.9164万元,其中:本年收入1202.9164万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1202.9164万元(本级财力1202.9164万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1202.9164万元。本级财力安排支出1202.9164万元,其中,基本支出1192.9164万元,项目支出10万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按经济科目分组,主要用于一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行1007.77万元,其他纪检监察事务支出50.00万元,社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出145.15万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组(其中:基本支出1192.92万元,项目支出10万元)。

1、基本支出1192.92万元,其中:工资福利支出876.77万元,(基本工资253.58万元,津补贴443.9万元,奖金211.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费145.15万元,其他社会保障缴费0.17万元);商品和服务支出297.32万元(办公费22万元,印刷费18.95万元,手续费0.3万元,水费2.5万元,电费2万元,邮电费7万元,差旅费43万元,维修费12万元,租赁费2万元,会议费15万元,培训费10万元,公务接待费25万元,劳务费10万元,委托业务费10万元,工会经费15.28万元,福利费1万元,公务用车运行维护费20万元,其他交通费用81.3万元);对个人和家庭的补助18.82万元(生活补助18.65万元,独子费0.17万元)。

2、项目支出10万元,其中:资本性支出-办公设备购置10万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算无省对下专项转移支付项目预算。

(二)与中央配套事项

本部门年初预算无中央配套预算。

(三)按即定政策标准测算补助事项

本部门年初预算无按既定政策标准测算补助预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入1192.92万元,支出1192.92万元,较上年增支213.51万元,同比增21.8%;项目预算收入10万元,支出10万元,较上年增10万元,同比增100%,主要变化原因是社会保障缴费每年基数不断提高,人员增加、政策性工资调资也不断增加;项目收支增加是购置办公设备。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年用于保障纪检监察机关正常运转的支出1192.92万元,较上年增支213.51万元,同比增21.8%,其中:

(一)工资福利支出:2018年基本工资、津补贴等工资福利支出864.42万元,占基本支出的72.5%,较上年增170.96万元,同比增24.62%。

(二)机关运行经费:2018年机关运行经费(商品和服务支出)297.32万元,占基本支出的24.92%,较上年增12.54万元,同比增4.4%,人均情况与上年对比一样。

(三)对个人和家庭的补助支出:2018年独子费、生活补助费等支出30.17万元,占基本支出的2.6%,较上年增170.96万元,同比增24.62%。

主要变动原因:一是人员增加;二是政策性工资调资增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算10万元,较上年增10万元,同比增100%,主要变动原因是购置办公设备。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费1192.92万元,其中:2011101款工资福利支出720.27万元,商品和服务支出257.32万元,对个人和家庭的补助支出30.17万元;2011199款商品和服务支出40万元(商品和服务支出);2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出145.15万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公经费”预算情况

2018年“三公经费”公共预算财政拨款支出55万元,其中:公务用车运行维护费预算25万元;公务接待预算30万元;因公出国(境)费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2018年因公出国(境)预算支出0.00万元,与上年预算数一致。

(二)2018年公务接待预算30万元,与上年预算数增7万元。

(三)2018年公务用车运行维护费预算支出25万元与上年预算数增4.3万元。

公务接待费与公务用车运行维护费比上年预算增加的主要原因:一是编制机构、人员增加,首先是成立县委巡察办公室,下设5个巡察组,其次是监察体制改革县检察院的反贪、反渎、职务犯罪预防等部门转隶至县监察委员会;二是从2017年编制人数来看,从原来的83个编制增加到118个编制,实有人数75增加到85人;三是从机构转隶后的职能职责、监察对象范围来看,都有扩大,以后开展的工作要比原来的要多;四是每年开展四轮巡察工作,每一轮巡察工作人员在原有的编制在职人员外,还要向县直部门、乡镇抽10多人来开展巡察工作,所产生的一切费用由纪委负责。因此,本部门的“三公”经费预算数要超出2017年预算数。

附:博亿老虎机娱乐开户网站监察委2018年部门预算公开表

附件【博亿老虎机娱乐开户网站2018年部门预算公开表.xls已下载
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